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民政部门2019年度部门决算

发布时间: 2020-09-27 15:54:00 来源:

 

   

 

第一部分  民政部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  民政部门概况

 

一、部门主要职能

(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政事业发展规划以及政策规定并组织实施。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督,指导县区社会组织登记管理和执法监督工作,负责市社会组织党委日常工作。

(三)拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)推进全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策落实,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责全市行政区划、行政区域界线和地名的管理,拟订市级地名管理办法。负责报国务院和省人民政府审批的县区、乡镇行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。组织实施县乡级行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名审核工作。组织编制公布行政区划信息的萍乡市行政区划图。

(六)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,指导婚姻登记机构管理工作。

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责全市福利彩票管理工作。

(十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)负责民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

(十四)加强环保社会团体登记管理,积极推进“绿色殡葬”建设,依法履行相关环境保护工作职责。

(十五)职能转变。民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)与市卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(十七)完成市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:1个一级预算单位市民政局和3个所属二级预算单位:市救助管理站、市慈善会办公室、市殡葬管理所。

本部门2019年年末实有人数121人,其中在职人员67人,离休人员0人,退休人员54人(其中由养老保险基金发放养老金的退休人员51人);年末其他人员0人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

见附表。

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计10002.46万元(含需转拨至其他单位的资金),其中年初结转和结余2138.42万元,较2018年增加1312.97万元,增长159.06%;本年收入合计7864.04万元,较2018年增加2494.94万元,增长46.46%,主要原因是:收到殡仪馆改造提升项目经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6525.66万元,占82.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1338.38万元,占17.02%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计10002.46万元,其中本年支出合计5688.12万元,较2018年增加1961.94万元,增长52.65%,主要原因是:转拨征地补偿款;年末结转和结余4312.08万元,较2018年增加1870.32万元,增长76.6%,主要原因是:一是2019年下半年收到殡仪馆改造提升经费,该项目于2019年下半年开工,2019年仅按合同支付部分预付款,暂未发生大额费用,项目资金计划于2020年支付完毕;二是2019年底收到困难群众救助补助资金,因时间临近年底,无法在本年度安排支出。

本年支出的具体构成为:基本支出4057.24万元,占71.33%(含转拨转付其他单位资金);项目支出1630.88万元,占28.67%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1611.85万元,决算数为3326.77万元,完成年初预算的206.39%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为1490.39万元,决算数为2102.43万元,完成年初预算的141.07%,主要原因是:追加项目支出。

(二)卫生健康支出年初预算数为64.68万元,决算数为64.68万元,完成年初预算的100%。

(三)城乡社区支出年初预算数为2万元,决算数为708.43万元,完成年初预算的35421.5%,主要原因是:追加项目支出。

(四)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0.06万元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出年初预算数为14.07万元,决算数为45.02万元,完成年初预算的319.97%,主要原因是:预算调整。

(六)粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为232万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算增加。

(七)其他支出年初预算数为40.71万元,决算数为174.16万元,完成年初预算的427.81%,主要原因是:预算增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2192.47万元,其中:

(一)工资福利支出823.15万元,较2018年减少236.32万元,下降22.31%,主要原因是:机构改革,人员划拨。

(二)商品和服务支出325.74万元,较2018年增加113.11万元,增长53.2%,主要原因是:民政局办公场所调整,增加费用支出。

(三)对个人和家庭补助支出984.54万元,较2018年减少183.76万元,下降15.73%,主要原因是:机构改革,人员划拨。

(四)资本性支出59.03万元,较2018年增加40.17万元,增长213%,主要原因是:增加专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.05万元,决算数为8.1万元,完成年初预算的44.88%,决算数较2018年减少6.88万元,下降45.93%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.18万元,决算数为5.32万元,完成年初预算的57.95%,决算数较2018年减少0.78万元,下降12.78%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.78万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.87万元,决算数为2.78万元,完成年初预算的31.34%,决算数较2018年减少6.1万元,下降68.69%。决算数较年初预算数增减少的主要原因是:严格控制三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出278.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少2346.61万元,降低89.39%,主要原因是:年初预算数中含划拨给其他单位的经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1401.54万元,其中:政府采购货物支出1345.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.83万元。授予中小企业合同金额1401.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1179.94万元,占政府采购支出总额的84.19%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救助用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目9个,共涉及资金71万元。从评价情况来看,此次项目资金管理使用状况良好,单位的财务管理制度健全,聚焦特殊群体、聚焦群众关切,扎实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务,取得了显著成效。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映救助流浪乞讨人员项目绩效自评结果。

救助儿童专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,救助流浪乞讨人员项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是救助流浪乞讨人员关爱保护体系得到进一步完善;二是救助工作信息化建设力度进一步加大。下一步,一是将持续开展各项救助工作,二是加大对护工的培训工作,为受助对象提供更加安全、安心。

项目绩效目标自评表 

(2019年度)

项目名称

救助流浪乞讨人员项目

主管部门

萍乡市民政局

实施单位

萍乡市救助管理站

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

15

15

100%

 其中:财政拨款

15

15

100%

       其他资金
  

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、救助流浪乞讨人员关爱保护体系进一步完善。
2、救助工作信息化建设力度进一步加大 。
3、各块救助工作标准化建设有序开展。

已完成

绩效指标

一级
指标

二级目标

三级目标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

政府采购14名安保及护工人员对救助区进行安保服务工作。

14人

已完成

 

质量指标

通过采购安保、护工服务,确保救助区24小时安全、卫生,让受助对象舒适、安心。

完成相关工作

已完成

 

通过普及宣传救助相关政策,让社会公众更能知晓、认同、参与到救助工作中来。

完成相关工作

已完成

 

时效指标

2019年全年

时间节点

已完成

 

成本指标

 严格控制在年初预算以内

15万元

已完成

 

                                                               效益指标

社会效益
指标

建立起流浪乞讨人员身份快速查询绿色通道,全方位、多角度地向社会展示寻亲成效、介绍寻亲平台、普及寻亲知识。

不断完善

有所完善

 

利用全国救助信息系统、数字化救助系统和24小时救助热线开展精准定位服务。开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”等专项救助行动,强化人性化救助举措。春运应急救助等活动,有效发挥托底保障职能。

开展相关工作

已开展

 

实施困境未成年人精准保护。通过“互联网+”实现部门、社区、社会组织、学校、医院、家庭等信息互联互通、资源共享,促进政府社会资源快速向未成年人社会保护领域集结。

持续实施

已实施

 

可持续影响指标

 以“为民解困、以人为本”为宗旨, 维护社会安定。让受助的弱势群体感受到国家的关爱,为其解决实际问题,回归社会。

持续关爱受助群体

已完成

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会公众及受助对象满意度

90%

90%

 

说明

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

 


萍乡市民政局2019年决算报表.xls
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